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                彩神8xl发展和改革委员会2020年部门预算和“三公”经费预算

                来源:办公室        发布时间:2020-02-10 15:36        阅读次数:    选择字号:T|T

                按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共彩神8xl委办公厅 彩神8xl人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将彩神8xl发展和改革委员会(以下简称省发展改革委)2020年部门预算公开如下:

                一、部门职责

                省发展改革委为省政府组成部门,主要职责是:负责拟订实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、起草有关地方法规、政府规◢章草案;指导和综合协调推进全省经济体制改革,安排省级预算内建设资金,按照权★限审批、核准、审核相关建设项目;监测预警全省经济和社会发展态势,推进经济结构综合平衡和结构调整,负责节能减排、循环经济的综合协调;负责区域经济协调发展;负责全∞省价格、收费管理和能源管理工作;承办省委、省政府、国家发展和改革委员会交办的其他事项。

                二、机构设置

                (一)机关内设机构

                省发展改革委机关属行政单位,内设30个处室,分别是办公室、人事处、发展规划处(推进城镇化工作办公室)、国民经济综合处(政策研究室)、重点项目建设管理处(省政府重大项目建设管理办公室)、经济体制综合改革处、固定资产投资处(省投融资办公室)、利用外资和境外投资处、地区经济处(省开发区建设发展领导Ψ小组办公室)、地区振兴处、区域开放处(推进一带一路建设工作领导办公室)、农村经济处、综合交通处(省铁路民航建设办公室)、产业发↘展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展▓处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、价格处、法规处(省公共资源交易管理委员会办公室)、国际产能合作办公室、经济装备动员办公室、评估「督导处、价格监测认定办公室、新能源处、电力处、煤炭处、石油天然气和科技装备处。另有机关党委、老干部处。

                机关另有直属行政单位1个为省成本调查监审局。

                (二)参照公务员法管理单位

                参照公务员法管理事业单◣位3个:省西部地区开发领导小组办公室、省以工代赈易地搬迁办公室(省生态移民办公室)、省灾后重建工作领导小组办公室。

                (三)直属事业单位

                省发展改革委有直属事业单位5个:

                1.公益一类事业单位4个:省发展改革委电子政务中心、省发展改革委培训中心、彩神8xl经济研究ζ院(彩神8xl信息中心)、省发展改革委机关服务中心。

                2.公益三类事业单位1个为彩神8xl工程咨询中心。

                三、部门收支总体情况

                (一)收入预算

                2020年收入预算237331.63万元( 详见部门预∞算公开表1,2),比2019年¤预算减少35844.33万元,下降13.12%,下降的主要原因是2019年底中央基建投资预ω 算(拨款)未提前下达。包括:一般公共预算收入224093.94万元,政府性基金预算收入10670万元,上年结转收入2567.69万元。

                (二)支出预算

                 2020年支出预算237331.63万元( 详见部门预算公开表3,11),比2019年预算○减少35844.33万元,下降13.12%,下降的主要原因是2019年底中央基建投卐资预算(拨款)未提前下达。包括:

                1.一般公共服务支出1.12亿元,比2019年预算增加2949.61万元,增长35.8%,增长的主要原因是按照预算法和省人大↙审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资16亿元细化到◆具体的功能科目。

                2.公共安全支出1.11亿元,比2019年预算增加1.11亿元,增长的主要原因是按照预算法和省人大审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资16亿元细化到具体的功能科目。

                3.教育支出5000万元,比2019年预算增加5000万元,增长的主要原因是按照预算法和省人大审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资16亿元细化到具体的功能科目。

                4.科学技术支出3500万元,比2019年预算增加3500万元,增长的主要原因是按照预算法和省人大审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资16亿元细化到具体的功能科目。

                5.文化旅游体育与传媒支出4000万元,比2019年预算增加4000万元,增长的主要原因是按照预算法和省人大审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资16亿元细化到具体的功能科目。      

                6.社会保障和就业支出】538.61万元,比2019年预◤算减少87.42万元,下降14.0%,下降的主要原因是根据国家政策机关事业单位基〓本养老保险单位缴纳比例下调。

                7.卫生健康支出406.58万元,比2019年预算增加90.77万元,增长28.7%,增长的主要原因№是公务员医疗补助增加。

                8.农林水支出2.97亿元,比2019年预算增加2.97亿元,增长的主要原因是按照预算法和省人大审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资基建投资资金16亿元细化到具体的功能科目。

                9.住房保障支出307.28万元,与2019年基本持平。

                10.粮油物资储备支出2732万元,比2019年预算增加2732万元,增长的主要原因是按照预算法和省人大审议要求,将原安排在其他支出的重点项目前期费和基本建设投资16亿元细化到具体的功能科目。

                11.其他支出2.33亿元,比2019年预算减少4.74亿元,下降67.0%,下降的主要原因是重点项目前期费和基本建设投资16亿元按照使用方向分解到具体的功能科目。

                12.转移性支出14.55亿元,比2019年预算减少3.24亿元,下降18.2%,下降的主要原因是2019年底中央基建投资预算(拨款)未提前下达。

                四、一般公共预算情况

                2020年一般公共预算支出78577.94万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

                (一)基本支出

                2020年基本支出5743.34万元,比2019年预算增加506.34万元,增长9.67%,增长的主要原因是新招录公务员,人员支出增长;实施公务员职务与职级并行制度,职级序列工资◥增加。

                (二)项目支出

                2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算72834.6万元,比2019年预算减少484.8万元,下降0.7%,下降的主要原因是按照中央和省委、省政府要求进一步压减一般性支出。

                经济社会发展项目1个,是农产品成本调查专项经费10万元。

                保障运转经费5个,其中:经济研究经费120万元;物业费68万元;业务费1180万元;省工程咨询中心专项业务经费150.6万元;咨询评估费1000万元。

                其他项目3个,其中:重点项目前期费和基本建设投资69753万元;电子政务外网(甘经网)运维费400万元;运行〖维护费153万元。

                (三)部门管理的转移支付

                2020年,共管理省对市县转移支付14.55亿元,比2019年减少3.24亿元,下降18.22%。其中:一般性转移支付5.5亿元,专项转←移支付9.05亿元。具体项目有:固定数额补助支◥出191万元;贫困地区转移支付支出55078万元;公共安全支出10344万元;教育支出3283万元;文化旅游体育与传媒支出3125万元;社会保障和就业支出1311万元;节能环保支出1082万元;城乡社区支出1000万元;农林水支出6800万元;交通运输支出10000万元;资源勘探信息等支出1000万元;其他支出52302万元。

                五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

                1.因公出国(境)费用40万元,比2019年预算减少1万元,下降2.4%,下降的主要原因是按照中央和省委、省政府要求进一步压减一般性支出。预计因公出国组团数7个,人数8人。

                2.公务接待费↓22万元,比2019年预算减少1.22万元,下降5.3%,下降的主要原因是贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求。预计国内公务接待30批次,接待人数340人左右。

                3.公务用车购置18万元,比2019年预算增加18万元,增长的主要原因是〗因工作需要,经省机关事务管理局批准更新1台公务用车。

                4.公务用车运行维护费48万元,比2019年预算减少2.58万元,下降5%,下降的主要原因是按照中央和省委、省政府要求进一步压减一般性支出。

                5.培训费300万元,比2019年预算减少13.65万元,下降4.4%,下降的主要原因⌒ 是按照省委、省政府要求从严控制培训数量和规模。

                6.会议费150万元,比2019年预算减少15.00万元,下降9.1%,下降的主要原因是按照省委、省政府要求从严控制会议数量和规模。

                7.一般公共预算机关运行经费1114.79万元,比2019年预算减少200.5万元,下降15.2%,下降的主要原因是按照省委、省政府压减一般性支出及贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求。

                六、其他重■要事项情况说明

                (一)政府性基金预算支出情况

                2020年使用政府性基金预算拨款安排农林水支出10670万元。(详见部门预算公开表10)

                (二)非税收入

                2020年本部门共有3个单位涉及非税收入,2020年计划征收437.23万元。

                (三)政府采购情ㄨ况

                2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1280.46万元,其中:政府采购货物预算280.46万元,政府采购服务预算1000万元。

                (四)国有资产占用情≡况

                上年末固定资产金额为15693.23万元。其中:办公用房16383.95平方米,价值6227.58万元。部门及所属预算单位共有公务用车29辆,价值978.76万元。单价20万元以上的设备价值764.7万元。2020年拟采购固定资产约280.46万元。

                七、预算绩效管理情况

                2020年预算中实行绩效目标管理♂的项目10个,分别是电子政务外网(甘经网)运维费400万元;经济研究经费120万元;农产品成本调查专项经费201万元;省重大水利工程建设基金1.07亿元;运行维护费153万元;重点项目前期费和基本建设投资(含藏区→配套2亿、PPP引导资金、落实科技三十条奖励政策)16亿元;专项业务经费150.6万元;咨询评估费1000万元;物业费68万元;业务费1180万元。其中:组织自▂评项目8个,涉及17.27亿元,占部门预算安排总额的75.4%。确定彩神8xl发展和改革委员会本级、彩神8xl经济研究院(彩神8xl信息中心)、彩神8xl工程咨询中心纳入部门整体支出绩效@评价范围。

                八、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.政府性基金(重大水利工程建设资金):指用々于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《彩神8xl@ 重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

                3.上年结转:指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资♀金。

                4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                6.一般公共服务支出(类)发展与∮改革事务(款)行政运行(项):指发展和改革部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                7.一般公共服务支出(类)发展与改革□事务(款)机关服务(项):指为发展和改革部门提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

                8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

                9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发№展与改革事务支出。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业离』退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):指用于事业单位离退休方面的支出▲。

                12.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                13.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                14.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受∏离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                15.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

                16.节能环保支出(类):指用于节能环保等方面的支出。

                17.城乡社区支出(类):指用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

                18.资源勘探信息等支出(类):指用于与资源勘探信息等方面有关的支出。

                19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

                20.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):指上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

                21.转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):指上级政府对下级政府的财政扶贫支出。


                附件:1.部门预算公开表

                      2.2020年度省级部门预算项目支出绩效目标表



                彩神8xl发展和改革委员会

                2020年2月10日

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